(资料图片仅供参考)

1、费用报销审批单报销部门：年月日单据及附件共：张费用名称用途金额(元)备注：合计金额（大写）原借款元应退余款元经办人部门负责人确认财务主管审核总经理审核会计：出纳：领款人：1填表说明：本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。

2、2、属差旅费报销时，需附经审批的出差申请表。

3、3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

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